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安州區(qū)審計(jì)局于2022年1月至4月對(duì)綿陽(yáng)市安州區(qū)村容村貌環(huán)境改造提升項(xiàng)目（一期）工程進(jìn)行了審計(jì)，出具了審計(jì)報(bào)告（綿安審?fù)秷?bào)〔2022〕3號(hào)）。審計(jì)報(bào)告中反映的問(wèn)題，我司進(jìn)行了積極整改。根據(jù)中共四川省委審計(jì)委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作的意見》(川審委發(fā)〔2019〕2號(hào))第二條第九款及區(qū)審計(jì)局整改要求，現(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：

綿陽(yáng)市安州區(qū)村容村貌環(huán)境改造提升項(xiàng)目（一期）跟蹤審計(jì)共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題21個(gè)，目前已整改完成20個(gè)，剩余1個(gè)問(wèn)題持續(xù)整改中。

（一）項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，導(dǎo)致完工率普遍低于合同要求

整改情況：該問(wèn)題持續(xù)整改中?，F(xiàn)除24標(biāo)段，其余標(biāo)段均已完工，24標(biāo)段計(jì)劃11月底前完工。

（二）五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個(gè)標(biāo)段已完工，但未進(jìn)行竣工驗(yàn)收

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。9個(gè)標(biāo)段已完成竣工驗(yàn)收。

（三）部分設(shè)計(jì)變更未經(jīng)審批即實(shí)施。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。設(shè)計(jì)變更已完成審批手續(xù)。

（四）兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)標(biāo)段未簽訂項(xiàng)目服務(wù)合同，即已實(shí)施勘察、設(shè)計(jì)等服務(wù)內(nèi)容。經(jīng)審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)，黃土鎮(zhèn)5個(gè)標(biāo)段、雎水鎮(zhèn)6個(gè)標(biāo)段在沒(méi)有與勘察、設(shè)計(jì)、清單編制、測(cè)繪等服務(wù)單位簽訂合同的情況下，就已完成了各標(biāo)段的服務(wù)內(nèi)容；

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。黃土鎮(zhèn)20-24標(biāo)段已于2022年4月22日前簽訂完成，雎水鎮(zhèn)29-34標(biāo)段已與2022年4月23日前簽訂完成。我司今后將加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序。

（五）五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個(gè)標(biāo)段部分子項(xiàng)未通過(guò)施工圖審查就進(jìn)行施工。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。截至2023年12月，花荄鎮(zhèn)5標(biāo)段子項(xiàng)廁污管網(wǎng)、千佛鎮(zhèn)7標(biāo)段子項(xiàng)廁污管網(wǎng)、河清鎮(zhèn)27標(biāo)段子項(xiàng)污水管網(wǎng)、睢水鎮(zhèn)34標(biāo)段子項(xiàng)污水管網(wǎng)和高川鄉(xiāng)39標(biāo)均已完工，我司今后將加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序。

（六）四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個(gè)標(biāo)段未辦理施工許可證即開工。

整改情況：該問(wèn)題按照審計(jì)建議已完成整改。截至2023年12月，黃土鎮(zhèn)23標(biāo)段、河清鎮(zhèn)27標(biāo)段、雎水鎮(zhèn)34標(biāo)段、塔水鎮(zhèn)37標(biāo)段均已完工。黃土鎮(zhèn)24標(biāo)主管部門為農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，無(wú)需辦理施工許可證。我司今后將加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序。

（七）六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個(gè)標(biāo)段部分建設(shè)內(nèi)容未按設(shè)計(jì)要求實(shí)施建設(shè)內(nèi)容。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。我司已督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各施工單位、各監(jiān)理單位按照文件要求整改，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就各自標(biāo)段的整改問(wèn)題做了書面回復(fù)。其中，花荄鎮(zhèn)2標(biāo)段、桑棗鎮(zhèn)9標(biāo)段、11標(biāo)段、秀水鎮(zhèn)15標(biāo)段、高川鄉(xiāng)39標(biāo)段承諾針對(duì)無(wú)法整改的內(nèi)容按實(shí)結(jié)算。花荄鎮(zhèn)4標(biāo)段、黃土鎮(zhèn)22-24標(biāo)段、雎水鎮(zhèn)32標(biāo)段已完成整改內(nèi)容，并已提交整改資料。秀水鎮(zhèn)19標(biāo)段、黃土鎮(zhèn)21標(biāo)段整改內(nèi)容已進(jìn)行設(shè)計(jì)變更審批。

（八）四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個(gè)標(biāo)段部分項(xiàng)目存在質(zhì)量問(wèn)題。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。截至2023年12月，花荄鎮(zhèn)1標(biāo)段、秀水鎮(zhèn)13標(biāo)段、黃土鎮(zhèn)22標(biāo)段、高川鄉(xiāng)39標(biāo)段等4個(gè)標(biāo)段已完成整改內(nèi)容，并已提交整改資料。我司已對(duì)4個(gè)標(biāo)段的監(jiān)理、施工單位進(jìn)行處罰，后期將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量管理。

（九）花荄鎮(zhèn)2個(gè)標(biāo)段安全文明施工不到位。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。我司已督促花荄鎮(zhèn)2標(biāo)、4標(biāo)完成揚(yáng)塵治理，并于2022年7月16日提交整改資料。

（十）二個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)標(biāo)段的部分分部分項(xiàng)工程未經(jīng)驗(yàn)收，即進(jìn)入下步工序施工。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。我司已督促花荄鎮(zhèn)2標(biāo)、黃土鎮(zhèn)20標(biāo)立行立改，現(xiàn)已整改完成并提交資料。

（十一）部分標(biāo)段施工合同簽訂不規(guī)范。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。我公司已完成合同日期簽訂等內(nèi)容完善，今后引以為戒，規(guī)范合同管理，確保后期不再出現(xiàn)類似情況。

（十二）部分標(biāo)段未按要求形成施工過(guò)程資料。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。我公司已督促相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，施工監(jiān)理單位對(duì)施工過(guò)程形成的資料核實(shí)簽字，現(xiàn)已完成相關(guān)手續(xù)。后期我司將對(duì)施工過(guò)程資料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，保證資料完整性、真實(shí)性。

（十三）九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)21個(gè)標(biāo)段施工單位未按約定提交履約擔(dān)保。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。截至2023年12月，秀水鎮(zhèn)14、16、18標(biāo)段、花荄鎮(zhèn)1、3、4標(biāo)段，千佛鎮(zhèn)7標(biāo)段、桑棗鎮(zhèn)9、10標(biāo)段、秀水鎮(zhèn)13、15、19 標(biāo)段，黃土鎮(zhèn) 20-23 標(biāo)段，河清鎮(zhèn)25、28標(biāo)段，雎水鎮(zhèn)29標(biāo)段共19個(gè)標(biāo)段均已完工，在今后項(xiàng)目中我司將嚴(yán)格按照規(guī)定收取履約保證金；高川鄉(xiāng)38標(biāo)段、黃土鎮(zhèn)24標(biāo)段已提交履約保函。我司將在今后項(xiàng)目中嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序。

（十四）八個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)35個(gè)標(biāo)段未按規(guī)定繳存民工工資保證金。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。截至2022年10月，花荄鎮(zhèn)1-5標(biāo)段、千佛鎮(zhèn)7標(biāo)段、桑棗鎮(zhèn)8-12標(biāo)段、秀水鎮(zhèn)13-19標(biāo)段、黃土鎮(zhèn)20-24標(biāo)段、河清鎮(zhèn)25-28標(biāo)段、雎水鎮(zhèn)29、30、32、34標(biāo)段、高川鄉(xiāng)39標(biāo)段共31個(gè)標(biāo)段均已完工；黃土鎮(zhèn)24標(biāo)段、雎水鎮(zhèn)31、33標(biāo)段共3個(gè)標(biāo)段業(yè)主單位在進(jìn)度撥款時(shí)已將20%撥入民工專戶；高川鄉(xiāng)38標(biāo)段已提交民工工資保證金保函。今后我司將加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民工工資保證金的管理。

（十五）秀水鎮(zhèn)3個(gè)標(biāo)段施工單位提供的檢測(cè)報(bào)告與掃描二維碼反映的檢測(cè)報(bào)告部分內(nèi)容不相符。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。3個(gè)標(biāo)段均已重新提供了檢測(cè)報(bào)告。

（十六）部分標(biāo)段招標(biāo)文件的控制價(jià)不準(zhǔn)確。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。我司已督促相關(guān)單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議修改金額，并依據(jù)合同約定對(duì)相關(guān)單位及人員進(jìn)行處理。

（十七）部分招標(biāo)文件清單錯(cuò)項(xiàng)漏項(xiàng)。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。我司已對(duì)黃土鎮(zhèn)23標(biāo)段、雎水鎮(zhèn)29標(biāo)段、睢水鎮(zhèn)33標(biāo)段、高川鄉(xiāng)39標(biāo)段4個(gè)標(biāo)段的錯(cuò)項(xiàng)漏項(xiàng)納入變更管理并完成審批；雎水鎮(zhèn)34標(biāo)段承諾完工時(shí)以審核結(jié)果為準(zhǔn)。目前我司已對(duì)清單編制單位進(jìn)行處罰，今后將加強(qiáng)對(duì)清單編制工作的審核。

（十八）部分設(shè)計(jì)成果文件設(shè)計(jì)深度與實(shí)際需求不匹

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。針對(duì)千佛鎮(zhèn)6標(biāo)段、雎水鎮(zhèn)32標(biāo)段共2個(gè)標(biāo)段設(shè)計(jì)成果文件設(shè)計(jì)深度與實(shí)際需求不匹配問(wèn)題，我司已督促千佛、雎水鎮(zhèn)對(duì)6、32標(biāo)段設(shè)計(jì)單位進(jìn)行了約談，并對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行處罰。

（十九）項(xiàng)目建設(shè)期間施工單位、監(jiān)理單位部分主要管理人員未按規(guī)定履職。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。我公司已會(huì)同桑棗鎮(zhèn)、秀水鎮(zhèn)、雎水鎮(zhèn)、高川鄉(xiāng)、花荄鎮(zhèn)、黃土鎮(zhèn)、河清鎮(zhèn)、塔水鎮(zhèn)、千佛鎮(zhèn)對(duì)未按照合同規(guī)定的施工及監(jiān)理單位進(jìn)行整改且已提交考勤表資料，后期將嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目管理人員進(jìn)行考勤。

（二十）五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個(gè)標(biāo)段確定設(shè)計(jì)單位缺少選取及決策資料。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。已要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)項(xiàng)目流程管理，嚴(yán)格按照三重一大的決策程序執(zhí)行，目前塔水鎮(zhèn)、黃土鎮(zhèn)、花荄鎮(zhèn)、雎水鎮(zhèn)、河清鎮(zhèn)均已整改完成并提交資料，同時(shí)已督促相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了批評(píng)教育，今后加強(qiáng)項(xiàng)目管理。

（二十一）部分建設(shè)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高。

整改情況：該問(wèn)題已完成整改。我司已督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行了約談，今后在謀劃項(xiàng)目時(shí)加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)方案的審查。

綿陽(yáng)市安州區(qū)建投礦業(yè)有限公司

2024年7月9日